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索 引 号: GZ000001/2018-09168 是否有效:
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名  称: 2018 年度安顺市商务局部门预算及 “三公”经费预算公开说明
文  号:
2018 年度安顺市商务局部门预算及 “三公”经费预算公开说明
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一、部门概况

1、部门主要职能

2、单位构成

3、车辆情况

二、部门预算公开报表

三、部门预算安排情况说明

(一)部门收支总体情况

(二)部门收入总体情况

(三)部门支出总体情况

(四)财政拨款收支总体情况

四、政府性基金预算情况

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

六、2018年政府采购预算

七、国有资产占用情况

八、其他需要说明的事项

九、名词解释


一、部门概况

1、部门主要职能:

(一)贯彻执行国家国内外贸易、国际经济合作和外商投资的方针、政策和法律法规,拟订相关管理办法并监督实施;研究区域经济合作、现代流通方式发展和流通体制改革并提出建议。

(二)推进全市流通产业结构调整,指导商贸服务业和社区商业发展,提出促进商贸中小企业发展的政策建议;推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

(三)拟订全市国内贸易发展规划,促进城乡市场发展;提出引导国内外资金投向市场体系建设的建议;指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作;推进农村市场体系建设,组织实施农村现代流通网络工程。

(四)牵头协调全市整顿和规范市场经济秩序工作,执行国家规范市场运行、流通秩序的政策;推动商务领域信用建设,指导商业信用销售,建立市场诚信公共服务平台;按有关规定对酒类流通、药品流通、生猪屠宰、拍卖、典当等特殊流通行业进行监督管理。

(五)组织实施全市重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的工作;负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制,监测分析市场运行、商品供求状况,调查分析商品价格信息,进行预测预警和信息引导;按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作,按有关规定对成品油流通进行监督管理。

(六)贯彻执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录;执行国家促进外贸增长方式转变的政策措施;组织实施全市重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划,会同有关部门协调大宗进出口商品,指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

(七)负责执行对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策;推进进出口贸易标准化;依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。

(八)牵头拟订全市服务贸易发展规划并开展相关工作;会同有关部门拟订促进服务出口和服务外包发展规划并组织实施,推动服务外包平台建设。

(九)组织协调全市反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作;推进进出口公平贸易预警机制,依法实施对外贸易调查和产业损害调查;指导协调产业安全应对工作及国外对我市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作;对经营者集中行为进行反垄断初步审查,指导企业在国外的反垄断应诉工作。

(十)指导协调全市外商投资工作,拟订全市外商投资办法和改革方案并组织实施;依法核准外商投资企业的设立及变更事项;依法核准重大外商投资项目的合同章程及法律特别规定的重大变更事项;依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题;依法办理投资促进及外商投资企业进出口经营者资格备案登记工作。

(十一)负责全市对外经济合作工作,执行对外经济合作政策;依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作等;协助省商务厅办理外派劳务和境外就业人员的权益保护工作;执行境外投资的管理办法和具体政策,负责境内企业对外投资开办企业(金融企业除外)的申报工作;归口管理争取境外无偿援助工作。

(十二)负责指导全市商务系统信息化建设;贯彻落实国家运用电子商务开拓国内外市场的相关法律法规和政策措施;推动电子商务健康发展。

(十三)负责指导和组织全市商务系统人才培训工作。

(十四)承办市人民政府和省商务厅交办的其他工作事项。

2、单位构成

安顺市商务局为财政全额拨款行政机关,下设独立核算正科级事业单位1个,为安顺市商务综合执法支队(正科级单位、编制4人,实有在职人员4人),业务归口管理的群体机构1个,为中国国际贸易促进委员会安顺市支会(安顺市博览事务局)(群团机关、编制5人,实有在职人员3人)。局本级按照“三定”方案,有九个内设机构,分别为办公室、商务综合运行科、流通行业管理科、市场体系建设科、外资管理科(开发区管理办公室)、对外经济贸易科(市人民政府口岸办)、法规科(行政审批服务科)、人事教育科(机关党委办公室)、电子商务科,共有编制24人,其中行政编制22人,工勤编制2人,实有在职人员19人,机关离退休人员52人。如图


单位

编制数

在职人数

离退休

市商务局

33

26

52

其中:机关

24

19

52

综合执法支队

4

4

0

中国国际贸易促进委员会安顺市支会

5

3

0

3、车辆情况

编制车辆2辆,实有车辆2辆。

二、部门预算公开报表

2018年部门预算公开共含9张报表(详见附件)

三、部门预算安排情况说明

(一)部门收支总体情况

1、安顺市商务局2018年收入预算情况说明。安顺市商务局 2018 年收入总预算570.22万元,与上年相比增加54.28万元,增幅10.52%,主要原因是人员经费支出增加。

2、安顺市商务局2018年支出预算情况说明。安顺市商务局 2018 年支出1072.83万元,与上年相比增加272.68万元,增幅34%,主要原因是本年安排财政拨款结转结余资金支出和其他资金支出增加。

(二)部门收入总体情况.

2018年收入570.22万元,其中:基本收入548.22万元,占收入的96.14%;项目收入22万元,占收入的3.86%。从收入结构看:商贸事务-行政运行 463.56万元,占预算资金的81.29%;住房改革支出-住房公积金26.95万元,占预算资金的4.73%;医疗保障-行政单位医疗 17.30万元,占预算资金的3.03%;医疗保障-事业单位医疗 2.84万元,占预算资金的0.50%;医疗保障-其他行政事业单位医疗支出 0.74万元,占预算资金的0.13%;行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出36.83万元,占预算资金的6.46%;一般行政管理事务22万元,占预算资金的3.86%。

(三)部门支出总体情况

1.2018年部门支出预算1072.83万元,其中:基本支出568.88万元,占支出的53%;项目支出503.95万元,占支出的47%。

2.2018年部门支出预算按类级支出规模结构看。

一般公共服务支出902.73万元,占支出的84.14%。

社会保障和就业支出36.83万元,占支出的3.43%。

医疗卫生与计划生育支出20.88,占支出的1.95%。

城乡社区支出13.08万元,占支出的1.22%。

商业服务业等支出72.36万元,占支出的6.74%。

房屋保障支出26.95,占支出的2.51%。

3.2018年一般公共预算支出基本支出568.88万元,与上年比增加61.67万元,增幅12.16%,增加的主要原因是上年基本支出结余20.66万元转做今年基本支出继续使用,另外,人员工资福利支出增加也是引起基本支出增加的原因。项目支出503.95万元,与上年比增加211.01万元,增幅72.03%主要原因是上年预算支出数结余结转资金安排用于今年支出。

(四)财政拨款收支总体情况。

基本支出568.88万元,包括人员经费和公用经费,人员经费按照省和市关于工资、津补贴、绩效工资等政策规定,以单位编制内实有人数核定。公用经费按照分类定员定额标准测算。其中:工资福利支出295.23万元,占支出的51.90%,同比减少9.26%减少的主要原因是公务员车补本年转移的到商品和服务支出的其他交通费用反应;机关商品和服务支出67.29万元,同比增加50.03万元,增幅289.86%,增加的主要原因是将原列入津补贴的公务员车补按要求填列在商品和服务支出中的其他交通费用反应,另外上年基本支出结余20.66万元安排在今年预算继续支出;对使用单位经常性补助17.26万元,为2个事业单位人员的绩效工资;对个人和家庭的补助189.10万元,同比增加22.59万元,增加的主要原因是退休人员增加引起支出增加。详细情况如图:

部门预算基本支出经济分类支出情况

单位:万元

科目编码

科目名称

2017年预算数

2018年预算数

同比增长

**

**

合    计

507.21

568.88

 12.16%

301


工资福利支出

325.36

295.23

-9.26%


01

基本工资

74

104.31

40.96%


02

津贴补贴

122

99.33

-18.58%


03

奖金

52

6.93

-86.67%


08

机关事业单位基本养老保险缴费

23.7

24.55

3.59%


09

职业年金缴费

11.85

12.28

3.63%


10

职工基本医疗保险缴费

20.48

20.88

1.95%


13

住房公积金

21.33

26.95

26.35%

302


商品和服务支出

17.26

67.29

289.86%


01

办公费

10

24.96

149.60%


02

印刷费


0.24



04

手续费


0.03



05

水费


0.20



06

电费


2.00



07

邮电费


2.00



11

差旅费


4.20



13

维修(护)费


1.20



28

工会经费


2.20



29

福利费

7.26

3.68

-49.31%


39

其他交通费用


20.58



17

公务接待费


1.00



12

因公出国(境)经费


0



31

公务用车运行维护费


3.00



99

其他商品和服务支出


2.00


505

07

绩效工资


17.26


509


对个人和家庭的补助

164.59

189.10

14.89%


02

退休费

164.59

187.18

13.73%


04

抚恤费


1.92



项目支出:事务专项业务经费22万元,占支出的4.37%;贸促会经费支出171.79万元,占支出的34.09%,一般行政事务管理支出224.72万元 ,占支出的44.59%;市场监测及信息管理支出44.71万元,占支出的8.87%;其他商业流通事务支出15.07万元,占支出的2.99%;其他涉外发展服务支出12.58万元,占支出的2.5%;城市建设支出13.08万元占支出的2.6%。

四、政府性基金预算情况

我局本年度无政府性基金收支业务。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

安顺市商务局2018年“三公经费”预算4万元,较2017年初预算数减少3万元,减幅42.86%,因本部门要求严格执行中央“八项规定”、省委“十项规定”,厉行节约,减少“三公经费”支出预算。具体预算如下:

1)2018年“因公出国(境)费”预算为0万元,较2017年初预算数减少0万元,降低0%。

2)2018年“公务接待费”预算为1万元,占财政预算支出的0.09%,较2017年度初预算数减少1万元,降低50%。

3)2017年“公务用车购置及运行维护费”预算为3万元,占财政预算支出的0.28%,较2017年初预算数减少2万元,降低40%,主要用于公务用车保险费、燃油费、维修费、过路过桥费等。

六、2018年政府采购预算

本年政府采购预算支出134万元,其中:货物类支出4万元,主要用于办公设备采购;服务类支出130万元,主要用于电商和农产品的会议经贸活动的宣传推广和展览服务支出、安顺市冷链物流的体系规划设计和课题调研、法律顾问的咨询服务费用。

七、国有资产占用情况。如图

2017年资产情况

编制单位:安顺市商务局





项  目

行次

数量

价值

年初数

年末数

年初数

年末数

栏  次


1

2

3

4

资产总额

1

2,055.68

1,658.92

一、流动资产

2

1,285.50

894.09

二、固定资产

3

751.51

751.51

  (一)房屋(平方米)

4

1,321.00

1,321.00

493.71

493.71

        1.办公用房

5

1,321.00

1,321.00

493.71

493.71

      2.业务用房

6

0.00

0.00

0.00

0.00

      3.其他(不含构筑物)

7

0.00

0.00

0.00

0.00

  (二)车辆(台、辆)

8

2

2

33

35

        1.轿车

9

2

2

33

33

        2.越野车

10

0

0

0.00

0.00

        3.小型载客汽车

11

0

0

0.00

0.00

        4.大中型载客汽车

12

0

0

0.00

0.00

        5.其他车型

13

0

0

0

0

  (三)其他固定资产

16

138.24

138.24

减:累计折旧及减值准备

17

0.00

0.00

三、长期投资

18

0.00

0.00

四、在建工程

19

0.00

0.00

五、无形资产

20

13.32

13.32

减:累计摊销

21

0.00

0.00

六、其他资产

22

5.35

0.00


八、其他需要说明的事项

2018部门预算批复项目支出中未列明具体金额的项目有7个,分别是“编制安顺市冷链物流体系建设规划”(从项目前期经费中列支)、“电商办工作经费”(从招商引资经费中统筹)、“开放型经济补贴”(2018年5月是财政以安市财呈[2018]65号文件依据拨付98.2万元)、“美食活动”(从招商引资经费中统筹)、“农产品促销活动”(从招商引资经费中统筹)、“限上企业培育奖励”(2018年4月财政以安市财预[2018]35号文件依据拨付89万元)、“安顺市贸促支会展会经费”(贸促会经费结余开支)。

从项目前期经费中列支、招商引资经费中统筹的项目需要根据项目具体实施情况报市政府批准后确认具体金额。

贸促会经费结余开支主要是从我局结余的贸促会经费开展。

2018年,实行绩效目标管理的一级项目0个,二级项目0个,涉及财政拨款预算0万元。其中,纳入部门预算重点绩效评价的项目0个,涉及财政拨款预算0万元。

九、名称解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2220102一般行政管理事务:反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

2011399其他商贸事务支出:反映除项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

2011308招商引资:反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

2160217市场监测及信息管理:反映商业流通领域重要商品市场监测及信息管理支出。

2160299其他商业流通事务支出:反映除项目外其他用于商业流通事务方面的支出。

2160699其他涉外发展服务支出:反映除项目以外其他用于涉外发展服务方面的支出。





安顺市商务局


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