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名  称: 2017年度安顺市商务局部门决算及 “三公”经费公开说明
文  号:
2017年度安顺市商务局部门决算及 “三公”经费公开说明
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一、部门概况

1、部门主要职能

2、单位构成

3、车辆情况

二、部门决算公开报表

三、部门决算收支及结余结转情况说明

(一)安顺市商务局2017年度收入支出决算总体情况说明

(二)安顺市商务局2017年度收入决算总体情况说明

(三)安顺市商务局2017年度支出决算总体情况说明

(四)安顺市商务局2017年度财政拨款收入支出决算说明

(五)安顺市商务局2017年度一般公共预算财政拨款支出决算说明

(六)安顺市商务局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算说明

(七)安顺市商务局2017年度年末收支结余决算情况说明

四、一般公共决算“三公”经费支出情况

五、政府性基金决算收支情况

六、资产负债情况说明

七、国有资产占用情况。

八、其他需要说明的事项

九、名词解释

一、部门概况

1、部门主要职能:

(一)贯彻执行国家国内外贸易、国际经济合作和外商投资的方针、政策和法律法规,拟订相关管理办法并监督实施;研究区域经济合作、现代流通方式发展和流通体制改革并提出建议。

(二)推进全市流通产业结构调整,指导商贸服务业和社区商业发展,提出促进商贸中小企业发展的政策建议;推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

(三)拟订全市国内贸易发展规划,促进城乡市场发展;提出引导国内外资金投向市场体系建设的建议;指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作;推进农村市场体系建设,组织实施农村现代流通网络工程。

(四)牵头协调全市整顿和规范市场经济秩序工作,执行国家规范市场运行、流通秩序的政策;推动商务领域信用建设,指导商业信用销售,建立市场诚信公共服务平台;按有关规定对酒类流通、药品流通、生猪屠宰、拍卖、典当等特殊流通行业进行监督管理。

(五)组织实施全市重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的工作;负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制,监测分析市场运行、商品供求状况,调查分析商品价格信息,进行预测预警和信息引导;按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作,按有关规定对成品油流通进行监督管理。

(六)贯彻执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录;执行国家促进外贸增长方式转变的政策措施;组织实施全市重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划,会同有关部门协调大宗进出口商品,指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

(七)负责执行对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策;推进进出口贸易标准化;依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。

(八)牵头拟订全市服务贸易发展规划并开展相关工作;会同有关部门拟订促进服务出口和服务外包发展规划并组织实施,推动服务外包平台建设。

(九)组织协调全市反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作;推进进出口公平贸易预警机制,依法实施对外贸易调查和产业损害调查;指导协调产业安全应对工作及国外对我市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作;对经营者集中行为进行反垄断初步审查,指导企业在国外的反垄断应诉工作。

(十)指导协调全市外商投资工作,拟订全市外商投资办法和改革方案并组织实施;依法核准外商投资企业的设立及变更事项;依法核准重大外商投资项目的合同章程及法律特别规定的重大变更事项;依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题;依法办理投资促进及外商投资企业进出口经营者资格备案登记工作。

(十一)负责全市对外经济合作工作,执行对外经济合作政策;依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作等;协助省商务厅办理外派劳务和境外就业人员的权益保护工作;执行境外投资的管理办法和具体政策,负责境内企业对外投资开办企业(金融企业除外)的申报工作;归口管理争取境外无偿援助工作。

(十二)负责指导全市商务系统信息化建设;贯彻落实国家运用电子商务开拓国内外市场的相关法律法规和政策措施;推动电子商务健康发展。

(十三)负责指导和组织全市商务系统人才培训工作。

(十四)承办市人民政府和省商务厅交办的其他工作事项。

2、单位构成

安顺市商务局为财政全额拨款行政机关,下设独立核算正科级事业单位1个,为安顺市商务综合执法支队(正科级单位、编制4人,实有在职人员4人),业务归口管理的群体机构1个,为中国国际贸易促进委员会安顺市支会(安顺市博览事务局)(群团机关、编制5人,实有在职人员3人)。局本级按照“三定”方案,有九个内设机构,分别为办公室、商务综合运行科、流通行业管理科、市场体系建设科、外资管理科(开发区管理办公室)、对外经济贸易科(市人民政府口岸办)、法规科(行政审批服务科)、人事教育科(机关党委办公室)、电子商务科,共有编制24人,其中行政编制22人,工勤编制2人,实有在职人员19人,机关离退休人员52人。如图


单位

编制数

在职人数

离退休

市商务局

33

26

54

其中:机关

24

19

54

综合执法支队

4

4

0

中国国际贸易促进委员会安顺市支会

5

3

0

3、车辆情况

截至2017年12月31日,安顺市商务局共有车辆2

二、部门决算公开报表

2017年部门决算公开共含8张报表(详见附件)

三、部门决算收支及结余结转情况说明

(一)安顺市商务局2017年度收入支出决算总体情况说明

安顺市商务局2017年度收支决算总计2,442.91万元,与2016年相比,增加878.93万元,增加56.20%。主要原因是:我局将其他应付款中安顺美食汇经费、开放型经济改革发展促进专项资金、2017年加工贸易梯度转移专项资金等转为其他收入入账,所以2017年度收支决算总数增加。(详见公开01表)

1)安顺市商务局2017年度收入决算情况说明

安顺市商务局2017年度收总计2099.25万元,与2016年相比,增加912.66万元,增加76.91%。主要原因是:我局将其他应付款中安顺美食汇经费、开放型经济改革发展促进专项资金、2017年加工贸易梯度转移专项资金等转为其他收入入账,造成2017年度收总数增加。本年收入共2099.25万元,其中:财政拨款1043.63万元(政府性基金财政拨款收入179.88 万元)占收入的49.71%,其他收入1,055.62万元,占收入的50.29%

2)安顺市商务局2017年度支出决算情况说明

安顺市商务局2017年支出总计1,557.60万元,与2016年相比,增加374.56万元,增加28.72%。其中:一般公共服务支出966.54万元占总支出62.05%;社会保障和就业支出35.55万元占总支出的2.28%;医疗卫生与计划生育支出20.48万元占总支出的1.32%;城乡社区支出200.21万元占总支出的12.85%;资源勘探信息支出0.70万元占总支出的0.05%;商业服务业等支出294.83万元占总支出的18.93%;住房保障支出21.33万元占总支出的1.37%;粮油物资储备支出17.96万元占总支出的1.15%。总支出增长的主要原因是:我局将其他应付款中安顺美食汇经费、开放型经济改革发展促进专项资金、2017年加工贸易梯度转移专项资金等转为其他收入入账,造成2017年支出总数增加。

(二)安顺市商务局2017年度收入决算总体情况说明

安顺市商务局2017年度收总计2099.25万元按功能分类如下:详见公开02表)

行政运行(2011301)收入674.96万元,占32.15%;一般行政管理事务(2011302)收入1077.62万元,占51.34%;机关事业单位基本养老保险缴费收入(2080505)收入35.55万元,占1.70%;行政单位医疗(2101102)收入17.48万元,占0.83%;事业单位医疗(2100502)收入2.29万元,占0.11%;其他行政事业医疗收入2101199)收入0.71万元,占0.03%;城市建设收入2120803)收入179.88万元,占8.57%;市场监测及信息管理(2160217)收入38万元,占1.81%;其他涉外发展服务收入2160699)收入51.43万元,占2.45%;住房公积金(2210201)收入21.33万元,占1.02%。

(三)安顺市商务局2017年支出决算总体情况说明

安顺市商务局2017年支出总计1557.60万元按功能分类如下:详见公开03表)

行政运行(2011301)支出667.56万元,占42.86%;一般行政管理事务(2011302)支出298.43万元,占19.16%;招商引资支出(2011308)0.54万元,占0.03%;机关事业单位基本养老保险缴费支出(208050535.55万元,占2.28%;行政单位医疗支出(210110217.48万元,占1.12%;事业单位医疗支出(2100502)2.29万元,占0.15%;其他行政事业医疗支出21011990.71万元,占0.05%;城市建设支出2120803200.21万元,占12.85%;中小企业发展专项(2150805)0.7万元,占0.04%;市场监测及信息管理支出(2160217)45.43万元,占2.92%;其他商业流通事务支出(2160299)191.84万元,占12.32%;其他涉外发展服务支出(2160699)57.56万元,占3.7%;住房公积金支出(2210201)21.33万元,占1.37%;其他政府性基金及对专项债务收入安排的支出(2290400)17.97万元,占1.15%。支出明细如下:

项目支出明细表

项目

支出数

支出功能分类科目编码

科目名称(二级项目名称)

合计

财政拨款

其他资金

栏次

7

8

10

合计

812.68

518.73

293.95

2011302

一般行政管理事务

298.43

4.48

293.95

其中:

一般行政事务管理专项工作经费

4.48

4.48

0.00

黄果树集团公司转入2016安顺美食汇经费

14.60

0.00

14.60

安全生产工作目标任务

0.80

0.00

0.80

信息采集费补助

0.40

0.00

0.40

电子商务统计费

0.10

0.00

0.10

开放型经济改革发展促进专项资金

185.34

0.00

185.34

商贸统计项目款

5.00

0.00

5.00

保供稳价专款

3.88

0.00

3.88

专项工作经费

28.83

0.00

28.83

年货展经费

10.00

0.00

10.00

人才基地建设经费

7.83

0.00

7.83

瀑布节活动经费

6.69

0.00

6.69

市场监测专项资金

19.21

0.00

19.21

应急保供专项资金

10.00

0.00

10.00

贸促会经费

1.28

0.00

1.28

2011308

招商引资

0.54

0.54

0.00

其中:

阿里巴巴贵州年货节筹备工作经费

0.54

0.54

0.00

招商引资工作经费

0.01

0.01

0.00

2120803

城市建设支出

200.21

200.21

0.00

其中:

企业电商扶持资金

30.00

30.00

0.00

电子商务工作经费

0.42

0.42

0.00

委托韩国宣益咨询株式会社招商工作经费(2120803)

3.00

3.00

0.00

2017年赴欧洲开展第三届贵州国际石材博览会招商拓展经费

29.00

29.00

0.00

纳入统计限额以上企业奖励

72.00

72.00

0.00

企业进场口奖励

65.80

65.80

0.00

2150805

中小企业发展专项

0.70

0.70

0.00

其中:

电子商务工作经费

0.70

0.70

0.00

2160217

市场监测及信息管理

45.43

45.43

0.00

其中:

市场监管、监测和商贸行业统计经费

45.43

45.43

0.00

2160299

其他商业流通事务支出

191.84

191.84

0.00

其中:

搞动流通、扩大消费主题活动

4.93

4.93

0.00

省级示范飒流通专业市场建设资金

45.00

45.00

0.00

打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品、诚信建设工作()

2.51

2.51

0.00

2014年促销费活动(

10.00

10.00

0.00

2个省级示范农贸市场建设项目

70.00

70.00

0.00

农家店建设款

59.40

59.40

0.00

2160699

其他涉外发展服务支出

57.56

57.56

0.00

其中:

中央外经贸发展专项资金

57.56

57.56

0.00

2290400

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

17.97

17.97

0.00

其中:

电子商务发展专项经费

17.97

17.97

0.00

(四)安顺市商务局2017年财政拨款收入支出决算说明

安顺市商务局2017年财政收入决算1043.63万元,财政支出决算1263.66万元,详见公开04表)具体如下:

1、收入结构

一般公共预算财政拨款863.75万元

政府性基金预算财政拨款179.88万元

2、支出结构

一般公共预算财政拨款1045.48万元,其中:一般公共服务支出672.59万元;社会保障和就业支出35.55万元;医疗卫生与计划生育支出20.48万元;资源勘探信息等支出0.7万元;商业服务业等支出294.83万元;住房保障支出21.33万元。

政府性基金预算财政拨款218.18万元,其中:城乡社区支出200.21万元,粮油物资储备支出19.97万元。

(五)安顺市商务局2017年一般公共预算财政拨款支出决算说明详见公开05表),具体如下:

安顺市商务局2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:行政运行(2011301)支出667.57万元,占63.85%;一般行政管理事务(2011302)支出4.48万元,占0.43%;招商引资(2011308)支出0.54万元,占0.05%;机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505支出35.55万元,占3.4%;行政单位医疗(2100501)支出17.48万元,占1.67%;事业单位医疗(2100502)支出2.29万元,占0.22%;其他医疗保障(2100599)支出0.71万元,占0.07%;中小企业发展专项(2150805)支出0.70万元,占0.07%;市场监测及信息管理(2160217)支出45.43万元,占4.35%;其他商业流通事务(2160299)支出191.84万元,占18.35%;其他涉外发展服务(2160699)支出57.56万元,占5.51%;住房公积金(2210201)支出21.33万元,占2.04%。

(六)安顺市商务局2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算说明详见公开06表),具体如下:

安顺市商务局2017年度一般公共预算财政拨款基本收入744.92万元,其中:工资福利支出707.13万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利收入、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助收入;商品服务支出37.80万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务收入、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性收入。

)安顺市商务局2017年度年末收支结余决算情况说明

本年末结余885.30万元,其中:一般公共预算财政拨款结余结转110.54万元,占12.49%;政府性基金结余结转13.08万元,占1.48%;其他资金结余结转761.68万元,占86.03%。今年我局结余结转资金同比增加531.53万元,增幅150.25%,主要是我局将其他应付款中安顺美食汇经费、开放型经济改革发展促进专项资金、2017年加工贸易梯度转移专项资金等转为其他收入入账,造成2017年结余总数增加

四、一般公共决算“三公”经费支出情况

一般公共决算财政拨款三公经费支出决算情况说明(详见公开07表)

2017年一般公共财政拨款“三公经费”支出决算7.6万元比2017年预算资金增加0.6万元,增幅8%,增加的主要是预算未安排因公出国(境)费实际产生相关费用;公务车辆运行费用增加,主要原因是车辆油价上涨以及公务车出行次数资金引起的;2017年一般公共财政拨款“三公经费”支出决算7.6万元,比上年减少13.8万元,减幅64.49%,其中:因公出国(境)费0.63万元,占8.29%,;公务用车运行维护费5.46万元,占71.84%,公务接待1.51万元,占19.87%。减少原因一是严格执行“八项规定”,在增加人员、增加工作的情况下严格控制“三公经费”开支,二是开展机关事业单位车辆节能减排工作以及加强公务用车管理使得车辆运行费下降,减少开支具体情况如下:

1)因公出国(境)费支出0.63万元。一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组1个,累计1人次。

2)公务用车购置及运行维护费5.46万元,其中公务用车购置0万元,公务用车运行维护费5.46万元。主要用于汽车保险、燃料费、修理费、过停费等。2017年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3)公务接待费1.51万元。具体是:国内公务接待支出1.51万元,主要是招商引资等。安顺市商务局2017年国内公务接待10批次,56人次。

五、政府性基金决算收支情况

政府性基金决算收入决算情况说明(详见公开08表)

安顺市商务局2017年政府性基金决算收入179.88万元,具体收入情况如下:2120803城市建设支出218.18万元,主要是用于城乡社区支出2290400其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出17.97万元,主要用于其他支出

六、资产负债情况说明

2017年底账面资产共计1658.92万元,其中银行存款等流动资金725.13万元、固定资产751.51元、财政应返还额度121.36万元、其他应收款47.60万元、无形资产13.32万元;2017年底账面负债共计8.79万元,资产负债率为0.53%。

七、国有资产占用情况。

1、2017年末办公用房1321平方米,单位价值493.71万元。

2、务车辆年末实际账面数8辆,实有车辆2辆,其余6辆已按照市车改办要求交市机关事务局,相关车辆核销手续已报市财政局待批准核销后下账

3、其他情况见2017年国有资产占用情况表(下表)。

2017年国有资产占用情况

编制单位:安顺市商务局




单位:万元

项  目

行次

数量

价值

年初数

年末数

年初数

年末数

栏  次


1

2

3

4

资产总额

1

2,055.68

1,658.92

一、流动资产

2

1,285.50

894.09

二、固定资产

3

751.51

751.51

  (一)房屋(平方米)

4

1,321.00

1,321.00

493.71

493.71

        1.办公用房

5

1,321.00

1,321.00

493.71

493.71

      2.业务用房

6

0.00

0.00

0.00

0.00

      3.其他(不含构筑物)

7

0.00

0.00

0.00

0.00

  (二)车辆(台、辆)

8

8

8

119.56

119.56

        1.轿车

9

4

4

80.72

80.72

        2.越野车

10

0

0

0.00

0.00

        3.小型载客汽车

11

0

0

0.00

0.00

        4.大中型载客汽车

12

0

0

0.00

0.00

        5.其他车型

13

4

4

38.84

38.84

  (三)其他固定资产

16

138.24

138.24

减:累计折旧及减值准备

17

0.00

0.00

三、长期投资

18

0.00

0.00

四、在建工程

19

0.00

0.00

五、无形资产

20

13.32

13.32

减:累计摊销

21

0.00

0.00

六、其他资产

22

5.35

0.00

八、其他需要说明的事项

1、机关运行经费收入情况

2017年贵州省安顺市商务局机关运行经费收入37.80万元,比2016年增加24.81万元,增加190.99%,主要原因是增加行政在职人员车补

2、政府采购支出情况

2017年贵州省安顺市商务局政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

3、三公经费支出7.6万元,其中:通过基本支出的为0.4万元,通过项目支出的为7.2万元。

4、公务接待费用1.51万元,其中购公务用茶叶。

九、名称解释

(一)财政拨款:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年收入的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度收入预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本收入:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员收入和公用收入。

(十二)项目收入:指在基本收入之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的收入。

(十三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的收入。

(十四)对附属单位补助收入:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助收入。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等收入;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等收入;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)收入。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2011301行政运行:反映行政单位(包括实现公务员管理的事业单位)的基本支出

2220102一般行政管理事务:反映行政单位(包括实现公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目。

2011308招商引资:反映用于招商引资、优化经济环境等方面。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2101101行政单位医疗:反映存在部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

2101102事业单位医疗:反映存在部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

2101199其他行政事业单位医疗支出:费用除行政事业单位医疗以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

2150805中小企业发展专项:反映用于支持中小企业专业化发展、与大企业协作配套等方面的支出。

2160217市场监测及信息管理:反映商业流通领域重要商品市场监测及信息管理。

2160299其他商业流通事务:反映除项目外其他用于商业流通事务方面的。

2160699其他涉外发展服务:反映除项目以外其他用于涉外发展服务方面的。

2210201住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。





安顺市商务局

附件:市商务局2017年部门决算公开表格.xls

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