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索 引 号: GZ000001/2016-07629 是否有效:
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名  称: 安顺市商务局关于2015年度部门决算公开
文  号:
安顺市商务局关于2015年度部门决算公开
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一、贵州省安顺市商务局概况

(一)主要职能

安顺市商务局是根据《中共贵州省委办公厅 贵州省人民政府办公厅关于印发〈安顺市人民政府机构改革方案〉的通知》(黔委厅字〔2009〕74号)、《中共安顺市委 安顺市人民政府关于安顺 市人民政府机构改革的实施意见》(安市发〔2010〕9号)设立的为市人民政府工作部门,单位主要职责:

1.贯彻执行国家国内外贸易、国际经济合作和外商投资的方针、政策和法律法规,拟订相关政策和管理办法并监督实施;研究区域经济合作、现代流通方式发展和流通体制改革并提出建议。

2.推进全市流通产业结构调整,指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展,提出促进商贸中小企业发展的政策建议;推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

3.拟订全市国内贸易发展规划,促进城乡市场发展;提出引导国内外资金投向市场体系建设的建议;指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作;推进农村市场体系建设,组织实施农村现代流通网络工程。

4.牵头协调全市整顿和规范市场经济秩序工作,执行国家规范市场运行、流通秩序的政策;推动商务领域信用建设,指导商业信用销售,建立市场诚信公共服务平台;按有关规定对酒类流通、生猪屠宰、拍卖、典当等特殊流通行业进行监督管理。

5.组织实施全市重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的工作;负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制,监测分析市场运行、商品供求状况,调查分析商品价格信息,进行预测预警和信息引导;按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作,按有关规定对成品油流通进行监督管理。

6.贯彻执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录;执行国家促进外贸增长方式转变的政策措施;组织实施全市重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划,会同有关部门协调大宗进出口商品,指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

7.负责执行对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策;推进进出口贸易标准化;依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。

8.牵头拟订全市服务贸易发展规划并开展相关工作;会同有关部门拟订促进服务出口和服务外包发展规划并组织实施,推动服务外包平台建设。

9.组织协调全市反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作;推进进出口公平贸易预警机制,依法实施对外贸易调查和产业损害调查;指导协调产业安全应对工作及国外对我市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作;对经营者集中行为进行反垄断初步审查,指导企业在国外的反垄断应诉工作。

10.指导协调全市外商投资工作,拟订全市外商投资办法和改革方案并组织实施;依法核准外商投资企业的设立及变更事项;依法核准重大外商投资项目的合同章程及法律特别规定的重大变更事项;依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题;依法办理投资促进及外商投资企业进出口经营者资格备案登记工作,规范招商引资活动;指导全市经济技术开发区的工作。

11.负责全市对外经济合作工作,执行对外经济合作政策;依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作等;负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作;执行境外投资的管理办法和具体政策,负责境内企业对外投资开办企业(金融企业除外)的申报工作;归口管理争取境外无偿援助工作。

12.贯彻执行国家和省人民政府有关口岸工作的方针、政策,拟订全市口岸管理的规章和办法并督促落实;负责管理协调全市口岸工作;统筹规划全市口岸管理信息化建设。

13.负责指导全市商务系统信息化建设;贯彻落实国家运用电子商务开拓国内外市场的相关法律法规和政策措施;推动电子商务健康发展。

14.负责指导和组织全市商务系统人才培训工作。

15.承办市人民政府和省商务厅交办的其他工作事项。

(二)部门决算单位构成

单位名称

单位性质

总编数

在职实有人数

行政

工勤

事业

离退休

安顺市商务局

行政

24(其中2名工勤)

23

22

1

53

安顺市商务综合执法支队

事业

4

4

4

中国国际贸易促进委员会安顺市支会

事业

3

3

3

二、贵州省安顺市商务局2015年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省安顺市商务局2015年度部门决算情况说明
  (一)贵州省安顺市商务局2015年度收入支出决算总体情况说明
  贵州省安顺市商务局2015年度收支决算总计5,545.63万元,与2014年相比,增加1,277.94万元,增长29.94%。主要原因是:2015首届贵州(安顺)国际石材博览会经费引起2015年度收支决算总数增加 。(公开01表合计数)
  (二)贵州省安顺市商务局2015年度收入决算情况说明

本年收入合计2,910.76万元,其中:财政拨款收入2,726.5万元,占93.67%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入184.26万元,占6.33%。

(三)贵州省安顺市商务局2015年度支出决算情况说明

本年支出合计5,135.1万元,其中:基本支出718.81万元,占14%;项目支出4,416.29万元,占86%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)贵州省安顺市商务局2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省安顺市商务局2015年度财政拨款收支决算总计5,355.05万元。与2014年相比,增加1,093.68万元,增长25.67%。主要原因是:2015首届贵州(安顺)国际石材博览会收支经费引起收支决算总计增加 。(公开04表合计数)

(五)贵州省安顺市商务局2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省安顺市商务局2015年度一般公共预算财政拨款支出4,699.94万元,占本年支出合计的91.53%。与2014年相比,一般公共预算财政拨款支出增加3,211.96万元,增长215.86%。主要原因是:2015首届贵州(安顺)国际石材博览会经费支出引起支出数增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省安顺市商务局2015年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:行政运行(2011301)支出 683.7万元,占14.5 %;一般行政管理事务(2011302)支出32.1 万元,占0.68 %;招商引资(2011308)支出68.92 万元,占 1.47%;行政单位医疗(2100501)支出12.03万元,占0.25%;事业单位医疗(2100502)支出1.17万元,占0.02%;其他医疗保障支出(2100599)支出0.62万元,占0.01%;能源节约利用(2111001)支出980万元,占20.85%;工业和信息产业支持(2150510)支出100万元,占2.13%;中小企业发展专项(2150805)支出42.3万元,占0.9%;其他商业流通事务支出(2160299)支出2250.9万元,占47.8%;其他涉外发展服务支出(2160699)支出513.24万元,占10.9%;住房公积金(2210201)支出14.96万元,占0.31%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省安顺市商务局2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 590.87万元,支出决算为 4699.94万元,增长695.4 %。主要原因是:2015首届贵州(安顺)国际石材博览会经费支出引起我局本年支出数增加 。其中:

(1)一般公共服务支出(201),年初预算为 561.94万元,支出决算为 784.72万元,增长39.1%,主要是人员增资引起的支出增长。

(2)医疗卫生与计划生育支出(210),年初预算为 13.97万元,支出决算为13.82 万元,减少1.07 %。

(3)住房保障支出(221),年初预算为14.96万元,支出决算为14.96,与预算持平。

(六)贵州省安顺市商务局2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省安顺市商务局2015年度一般公共预算财政拨款基本支出 568.87万元,其中:人员经费568.87 万元,主要包括:基本工资54.75万元、津贴补贴266.08万元、绩效工资14.81万元、离休费5万元、退休费84万元、抚恤金2万元、医疗费13.35万元、住房公积金1423.84万元;公用经费22 万元,主要包括:办公费1万元、水费0.6、电费1万元、维修(护)费0.6万元、公务接待费8万元、工会经费1.49万元、福利费3.31万元、公务用车运行维护费5万元、其他商品和服务支出1万元。

(七)贵州省安顺市商务局2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2015年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算113.93万元,比上年增加86.65万元,增长76%,增加原因是2015首届贵州(安顺)国际石材博览会公务接待费引起我局公务接待费总计增加。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,降低0%;公务用车购置及运行维护费支出10.3万元,占9.04%,比上年减少1.86万元,降低18%,减少原因是严格执行开展机关事业单位车辆节能减排工作以及加强公务用车管理使得车辆运行费下降;公务接待费支出103.63万元,占90.96%,比上年增加88.51万元,增长85.4%,增加原因是2015首届贵州(安顺)国际石材博览会公务接待费引起我局公务接待费总计增加。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出0万元。贵州省安顺市商务局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费10.3万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费10.3万元。主要用于,增长本省及市内因公出行所需车辆汽车燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

(3)公务接待费103.63万元。具体是:

国内公务接待支出103.63万元,比上年增加88.51万元,增长85.4%,主要是2015首届贵州(安顺)国际石材博览会接待费以及机关事业单位执行公务或开展业务交流活动的费用。贵州省安顺市商务局2015年国内公务接待39批次,13,000人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省安顺市商务局2015年政府性基金预算财政拨款本年收入269.16万元,本年支出244.57万元。具体支出情况如下:

2120803城市建设支出,财政拨款支出 223.61万元,主要是用于城乡社区支出。2290400其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出,财政拨款支出20.96万元,主要用于其他支出。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2015年贵州省安顺市商务局机关运行经费支出14.28万元,比2014年减少4.63万元,降低 24%,主要原因是严格控制机关办公经费开支。

2.政府采购支出情况。

2015年贵州省安顺市商务局政府采购支出总额1,033万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,033万元。

3.国有资产占用情况。

截至2015年12月31日,贵州省安顺市商务局共有车辆4辆,其中,一般公务用车4辆。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:1.收入支出决算总表(公开01表)

2.收入决算表(公开02表)

3.支出决算表(公开03表)

4.财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

5.一般公共财政拨款支出决算表(公开05表)

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开

06表)

7.一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算

表(公开07表)

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公

       开08表)

 

 

贵州省安顺市商务局.xls

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